Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.885,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.866,20 |
| MAR | R$ 34.395,03 |
| ABR | R$ 40.221,38 |
| MAI | R$ 48.039,25 |
| JUN | R$ 35.876,22 |
| JUL | R$ 46.007,98 |
| AGO | R$ 76.395,77 |
| SET | R$ 28.942,82 |
| OUT | R$ 31.366,79 |
| NOV | R$ 55.344,98 |
| DEZ | R$ 74.704,23 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
642 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | NOTION LABS, INC000.000.000/0001-0 | R$ 554,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,30 | — |
| 29/02/2024 | Hospedagem | EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A016.521.060/0013-2 | R$ 704,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Combustíveis | POSTO PETROSHOP LTDA135.564.480/0013-8 | R$ 155,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 373,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | ZAPIER INC000.000.000/0001-0 | R$ 152,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/02/2024 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 220,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | S DE OLIVEIRA NETO VASCONCELOS NETO - COMB141.808.200/0011-7 | R$ 189,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 127,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | SOARES COMBUSTIVEIS LTDA075.867.170/0010-6 | R$ 199,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | S E S COMBUSTIVEIS LTDA451.054.050/0012-2 | R$ 257,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.925,76Compra pela Câmara | — |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 479,16Glosa de R$ 8,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 572,98Glosa de R$ 11,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 934,42Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 22/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |