Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.335,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 68.027,11 |
| MAR | R$ 53.319,30 |
| ABR | R$ 74.843,90 |
| MAI | R$ 54.607,58 |
| JUN | R$ 39.295,29 |
| JUL | R$ 40.778,35 |
| AGO | R$ 49.275,93 |
| SET | R$ 35.598,33 |
| OUT | R$ 50.832,23 |
| NOV | R$ 39.512,96 |
| DEZ | R$ 29.054,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
635 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 3.106,53Compra pela Câmara | — |
| 02/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.133,64Crédito | — |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.191,92Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 308,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Manutenção de escritório | NOTION LABS000.000.000/0001-0 | R$ 1.126,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,68 | — |
| 31/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FLEX MARKETING DIRETO LTDA144.377.880/0010-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Locação de veículos | PARVI LOCADORA LTDA082.281.460/0010-9 | R$ 8.554,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 316,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO374.621.820/0012-2 | R$ 890,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.257,89Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.257,89Crédito | — |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 103 NORTE LTDA532.570.980/0012-3 | R$ 68,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 893,07Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 105,00Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 289,59Crédito | — |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL216.320.070/0010-4 | R$ 440,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL216.320.070/0010-4 | R$ 400,00Glosa de R$ 40,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | ECO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA381.552.760/0020-0 | R$ 240,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 190,70 | Nota (PDF) ↗ |