Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 41.335,59 |
|---|---|
| FEV | R$ 68.027,11 |
| MAR | R$ 53.319,30 |
| ABR | R$ 74.843,90 |
| MAI | R$ 54.607,58 |
| JUN | R$ 39.295,29 |
| JUL | R$ 40.778,35 |
| AGO | R$ 49.275,93 |
| SET | R$ 35.598,33 |
| OUT | R$ 50.832,23 |
| NOV | R$ 39.512,96 |
| DEZ | R$ 29.054,61 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
635 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.566,62Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 186,00Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.566,62Crédito | — |
| 06/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 957,40Compra pela Câmara | — |
| 06/11/2025 | Combustíveis | POSTOS FVV EIRELI357.036.850/0011-7 | R$ 232,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 273,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | CJCM PETROLEO LTDA139.017.900/0047-0 | R$ 204,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 220,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | PLAZA ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA497.180.850/0013-7 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | PLAZA ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA497.180.850/0013-7 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | PLAZA ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA497.180.850/0013-7 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | PLAZA ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA497.180.850/0013-7 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Manutenção de escritório | NOTION LABS000.000.000/0001-0 | R$ 1.027,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Combustíveis | WENDELL ANDRADE LIMA EIRELI261.935.330/0012-0 | R$ 235,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | JAD ARAUJO CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO IV080.723.080/0031-6 | R$ 268,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA CATAVENTO LTDA237.751.430/0017-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA CATAVENTO LTDA237.751.430/0017-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Hospedagem | HOTEL VILA CATAVENTO LTDA237.751.430/0017-0 | R$ 260,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LIA CONSULTORIA E PERMANCE LTDA338.221.870/0016-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |