Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.050,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.802,11 |
| MAR | R$ 46.626,54 |
| ABR | R$ 40.259,60 |
| MAI | R$ 61.453,79 |
| JUN | R$ 29.979,15 |
| JUL | R$ 24.640,31 |
| AGO | R$ 7.875,66 |
| SET | R$ 3.976,63 |
| OUT | R$ 6.395,45 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 163,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 163,00Crédito | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.096,01Crédito | — |
| 20/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PONTOGOV MARKETING DIGITAL LTDA382.142.740/0015-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 445,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY000.000.000/0001-0 | R$ 271,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 195,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA116.011.840/0016-1 | R$ 358,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 225,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 32,87Crédito | — |
| 13/05/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 150,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2026 | Combustíveis | 050 - QI 28 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0508-5 | R$ 306,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 330,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA106.480.440/0018-6 | R$ 205,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASILINO LTDA126.007.140/0011-0 | R$ 235,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | J A D ARAUJO E CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO VII080.723.080/0066-9 | R$ 163,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Hospedagem | SALOMAO C FREIRES LTDA - RIO HOTEL379.665.910/0016-6 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Hospedagem | SALOMAO C FREIRES LTDA - RIO HOTEL379.665.910/0016-6 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Hospedagem | J A D ARAUJO E CIA LTDA - POSTO CRUZEIRO VII080.723.080/0066-9 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 99,29 | Nota (PDF) ↗ |