Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.050,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.802,11 |
| MAR | R$ 46.626,54 |
| ABR | R$ 40.259,60 |
| MAI | R$ 61.453,79 |
| JUN | R$ 29.979,15 |
| JUL | R$ 24.640,31 |
| AGO | R$ 7.875,66 |
| SET | R$ 3.976,63 |
| OUT | R$ 6.395,45 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 247,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Combustíveis | POSTO IPIRANGAO LTDA017.514.670/0013-6 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2026 | Combustíveis | POSTO CASA FORTE LTDA081.560.030/0012-0 | R$ 265,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGUAS BELAS COMERCIO DE COMB LTDA527.384.190/0014-9 | R$ 234,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2026 | Combustíveis | VILA JARDIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA107.256.690/0010-2 | R$ 112,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2026 | Combustíveis | VILA JARDIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA107.256.690/0010-2 | R$ 183,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2026 | Combustíveis | VILA JARDIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA107.256.690/0010-2 | R$ 184,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Hospedagem | ORLANDO FERREIRA LIMA HOTEL LTDA157.279.730/0010-2 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA.050.006.840/0022-6 | R$ 266,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | POSTO APIPUCOS LTDA089.861.760/0017-6 | R$ 231,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Combustíveis | J. E. RAMOS DE OLIVEIRA FILHO COMBUSTIVEIS E CIA130.411.380/0018-0 | R$ 182,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Hospedagem | ORLANDO FERREIRA LIMA HOTEL LTDA157.279.730/0010-2 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Hospedagem | ORLANDO FERREIRA LIMA HOTEL LTDA157.279.730/0010-2 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Hospedagem | ORLANDO FERREIRA LIMA HOTEL LTDA157.279.730/0010-2 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Hospedagem | ORLANDO FERREIRA LIMA HOTEL LTDA157.279.730/0010-2 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Combustíveis | VILA JARDIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA107.256.690/0010-2 | R$ 150,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.782,53Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.782,53Crédito | — |
| 05/06/2026 | Manutenção de escritório | Ed. Torque Empresarial029.194.150/0019-9 | R$ 3.600,00 | Recibo (PDF) ↗ |