Deputado federal · PSB · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.050,94 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.802,11 |
| MAR | R$ 46.626,54 |
| ABR | R$ 40.259,60 |
| MAI | R$ 61.453,79 |
| JUN | R$ 29.979,15 |
| JUL | R$ 24.640,31 |
| AGO | R$ 7.875,66 |
| SET | R$ 3.976,63 |
| OUT | R$ 6.395,45 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 1.414,19Crédito | — |
| 02/02/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | PONTOGOV MARKETING DIGITAL LTDA382.142.740/0015-6 | R$ 8.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL FRATELLI 103 NORTE LTDA532.570.980/0012-3 | R$ 255,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2026 | Manutenção de escritório | NOTION LABS000.000.000/0001-0 | R$ 946,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 1.247,00Crédito | — |
| 31/01/2026 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 132,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.137,05Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | LIA CONSULTORIA E PERMANCE LTDA338.221.870/0016-8 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 280,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0090-5 | R$ 167,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Manutenção de escritório | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 366,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2026 | Manutenção de escritório | Starlink Brazil Serviços de Internet Ltda401.548.840/0015-3 | R$ 343,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2026 | Manutenção de escritório | MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO374.621.820/0012-2 | R$ 890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2026 | Combustíveis | POSTO CASA FORTE LTDA081.560.030/0012-0 | R$ 298,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2026 | Combustíveis | VILA JARDIM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA107.256.690/0010-2 | R$ 188,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL216.320.070/0010-4 | R$ 500,00Glosa de R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO EDIFICIO TORQUE EMPRESARIAL216.320.070/0010-4 | R$ 500,00Glosa de R$ 50,00 | Recibo (PDF) ↗ |