| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO PINGUIM LTDA075.216.770/0011-4 | R$ 450,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | AMF COMUNICACOES LTDA528.312.410/0018-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO MAGNOLIA LTDA351.234.470/0072-8 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Manutenção de escritório | PLAURA EMPREENDIMENTOS LTDA294.372.160/0010-9 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 631,82Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2024 | Hospedagem | POUSADA QUEBRA ANZOL051.441.110/0019-5 | R$ 549,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2024 | Combustíveis | ROMA TRUCK CENTER LTDA024.997.150/0016-6 | R$ 255,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | J C M DE MATOS283.091.010/0016-8 | R$ 7.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | CNS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA226.004.160/0018-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 453,11Compra pela Câmara | — |
| 16/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 436,85Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2024 | Combustíveis | MARACANA TIRIRICAL694.181.010/0034-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.326,30Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SOARES ASSESSORIACOMUNICAÇÃO E ESPORTE LTDA427.143.250/0018-6 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Segurança | MARDIMA SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI-ME273.660.420/0010-5 | R$ 5.650,00 | Nota (PDF) ↗ |
