Deputado federal · REPUBLICANOS · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.354,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 57.447,47 |
| MAR | R$ 44.636,54 |
| ABR | R$ 30.761,63 |
| MAI | R$ 57.101,26 |
| JUN | R$ 23.839,15 |
| JUL | R$ 21.214,77 |
| AGO | R$ 31.291,34 |
| SET | R$ 23.240,94 |
| OUT | R$ 34.115,30 |
| NOV | R$ 48.576,46 |
| DEZ | R$ 115.215,25 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
296 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.313,79Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.502,94Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.502,94Crédito | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.933,99Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,31Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,31Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.895,93Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.943,51Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,17 | — |
| 30/06/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,31Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.487,31Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 86,00Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | ADALCINEI SANTOS DOMINGOS***.767.249-** | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,39Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |