Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.510,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.037,76 |
| MAR | R$ 44.259,10 |
| ABR | R$ 43.546,54 |
| MAI | R$ 55.641,14 |
| JUN | R$ 48.405,80 |
| JUL | R$ 47.894,15 |
| AGO | R$ 61.199,76 |
| SET | R$ 65.533,06 |
| OUT | R$ 52.168,18 |
| NOV | R$ 23.396,03 |
| DEZ | R$ 35.669,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 243,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 657,53Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2023 | Hospedagem | HOTEL SÃO SEBASTIÃO PRAIA LTDA792.769.780/0013-0 | R$ 330,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI052.455.020/0010-4 | R$ 150,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 457,98Compra pela Câmara | — |
| 10/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 28,37Crédito | — |
| 10/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2023 | Combustíveis | Posto Galo813.262.580/0131-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2023 | Alimentação | STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA079.842.670/1416-0 | R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO JATOBA LTDA.069.454.530/0017-7 | R$ 183,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.084,33Compra pela Câmara | — |
| 06/04/2023 | Hospedagem | MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA034.298.470/0018-4 | R$ 344,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 2.675,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Hospedagem | MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA034.298.470/0018-4 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Combustíveis | HERMINIO NICOLLI & FILHOS LTDA753.780.420/0016-0 | R$ 120,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 256,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 04/04/2023 | Hospedagem | IVETE CADORE GEWHER ME089.497.070/0015-0 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Hospedagem | IVETE CADORE GEWHER ME089.497.070/0015-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |