Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.510,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.037,76 |
| MAR | R$ 44.259,10 |
| ABR | R$ 43.546,54 |
| MAI | R$ 55.641,14 |
| JUN | R$ 48.405,80 |
| JUL | R$ 47.894,15 |
| AGO | R$ 61.199,76 |
| SET | R$ 65.533,06 |
| OUT | R$ 52.168,18 |
| NOV | R$ 23.396,03 |
| DEZ | R$ 35.669,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Combustíveis | POSTO GALO RT813.262.580/0042-7 | R$ 157,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Alimentação | RESTAURANTE CASA VELHA EIRELI209.287.240/0010-7 | R$ 38,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Segurança | PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA828.918.050/0013-7 | R$ 418,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Manutenção de escritório | ZOMM VIDEO COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 575,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Manutenção de escritório | ZOMM VIDEO COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 575,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 57,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CANAA033.440.270/0019-0 | R$ 100,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 946,59Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 185,97Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Alimentação | LA BRASARIA BOUTIQUE DE CARNES Y PARRILLA LTDA413.579.320/0017-3 | R$ 82,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 211,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Combustíveis | ALTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0025-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Hospedagem | ATN Gerenciamento Hoteleiro Ltda421.725.930/0011-3 | R$ 298,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 17,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 63,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 94,33 | Nota (PDF) ↗ |