Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 25.510,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.037,76 |
| MAR | R$ 44.259,10 |
| ABR | R$ 43.546,54 |
| MAI | R$ 55.641,14 |
| JUN | R$ 48.405,80 |
| JUL | R$ 47.894,15 |
| AGO | R$ 61.199,76 |
| SET | R$ 65.533,06 |
| OUT | R$ 52.168,18 |
| NOV | R$ 23.396,03 |
| DEZ | R$ 35.669,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.212 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 307,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 270,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Combustíveis | ALTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0025-6 | R$ 266,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Manutenção de escritório | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 565,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 557,75Compra pela Câmara | — |
| 28/06/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 19,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 197,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/9560-1 | R$ 701,89Glosa de R$ 164,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Hospedagem | HOTEL SÃO SEBASTIÃO PRAIA LTDA792.769.780/0013-0 | R$ 389,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Alimentação | GREEN'S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 60,80Glosa de R$ 6,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | ANTONIO VITORIO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Alimentação | SOUZA GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA301.332.240/0013-2 | R$ 68,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Segurança | PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA828.918.050/0013-7 | R$ 418,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 69,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2023 | Combustíveis | POSTO AGRICOPEL FL 10834.888.820/0118-5 | R$ 187,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Hospedagem | MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA034.298.470/0018-4 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Hospedagem | MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA034.298.470/0018-4 | R$ 172,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO GUARUJA LTDA042.354.910/0010-0 | R$ 250,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MARIA TEREZA271.110.700/0017-3 | R$ 824,95 | Recibo (PDF) ↗ |