Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SC
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 1.895,75Glosa de R$ 189,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 1.895,76Glosa de R$ 189,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL103.545.100/0011-0 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | 38.581.469 Geyson Alves Pereira385.814.690/0013-4 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Manutenção de escritório | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...280.674.100/0017-9 | R$ 584,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/9560-1 | R$ 1.903,62Glosa de R$ 65,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/05/2024 | Alimentação | BOM SENSO CAFE e RESTAURANTE EIRELI003.479.180/0037-3 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2024 | Combustíveis | POSTO GALO - BA813.262.580/0069-9 | R$ 204,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | JSN TAXI AEROPORTO CHAPECO527.045.510/0013-0 | R$ 49,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 141,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Hospedagem | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA838.648.190/0020-5 | R$ 260,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Hospedagem | POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA838.648.190/0020-5 | R$ 260,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Alimentação | ZECA BAR E RESTAURANTE LTDA010.322.950/0014-0 | R$ 95,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ESTAÇÃO 101183.716.750/0010-2 | R$ 23,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0011-1 | R$ 58,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 2.282,77 | Nota (PDF) ↗ |