Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 11/05/2024 | Hospedagem | POENTE HOTEL S/A151.718.370/0017-0 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Hospedagem | POENTE HOTEL S/A151.718.370/0017-0 | R$ 252,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Hospedagem | CEU PALMAS HOTEL LTDA224.330.780/0013-2 | R$ 639,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2024 | Alimentação | POENTE HOTEL S.A151.718.370/0017-0 | R$ 47,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Alimentação | SERGIO LUIS KESSLER311.106.740/0017-2 | R$ 38,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 80,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 159,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 158,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Combustíveis | HERMINIO NICOLI & FILHOS LTDA753.780.420/0016-0 | R$ 120,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 29,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | NERI J. PIVA E CIA LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 245,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 146,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Combustíveis | ANTONIO VITORIO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 168,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2024 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 283,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2024 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 1.895,76Glosa de R$ 189,58 | Nota (PDF) ↗ |