Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 279,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Combustíveis | AMERICA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA089.240.390/0010-7 | R$ 148,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA166.700.850/1119-0 | R$ 628,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S/A807.329.280/0052-3 | R$ 300,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Alimentação | ATRIO HOTEIS S/A807.329.280/0052-3 | R$ 78,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Alimentação | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA239.241.800/0028-4 | R$ 76,00Glosa de R$ 9,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 29,51Crédito | — |
| 25/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TRES BARRAS LTDA.804.475.190/0015-1 | R$ 206,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,29 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | GILBERTO SOUZA***.260.695-** | R$ 55,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.101,01Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,52 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP523.782.390/0010-1 | R$ 72,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |