Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SC
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Combustíveis | HERMINIO NICOLLI E FILHO LTDA753.780.420/0016-0 | R$ 242,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 676,89 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | CBM LOCAÇÕES LTDA135.903.550/0012-0 | R$ 3.310,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 32,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Alimentação | RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA176.776.760/0020-6 | R$ 34,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 529,36Glosa de R$ 10,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.386,40Compra pela Câmara | — |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI052.455.020/0010-4 | R$ 154,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/9560-1 | R$ 1.046,25Glosa de R$ 24,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Alimentação | ESTACAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA498.555.840/0017-6 | R$ 67,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Combustíveis | POSTO GALO RT813.262.580/0042-7 | R$ 191,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 469,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,94Compra pela Câmara | — |
| 22/01/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA.400.842.690/0011-8 | R$ 153,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP055.942.860/0010-2 | R$ 307,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2024 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA092.159.030/0016-4 | R$ 145,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Alimentação | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA202.054.350/0018-0 | R$ 79,40Glosa de R$ 7,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2024 | Alimentação | Chicago Prime Alimentos Ltda190.994.390/0022-2 | R$ 93,80 | Nota (PDF) ↗ |