Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SC
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA FAE LTDA034.211.190/0012-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 835,40Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,94Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 927,26Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 401,95Compra pela Câmara | — |
| 09/02/2024 | Alimentação | PEDRO PAULO WAGNER CIA LTDA EPP817.713.960/0017-2 | R$ 54,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Alimentação | AMOSIM RESTAURANTE LTDA ME224.502.160/0019-1 | R$ 93,00Glosa de R$ 10,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 86,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AVENIDA DESCANSO LTDA104.311.470/0019-0 | R$ 120,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 874,45Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 144,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Combustíveis | ANTONIO VITORIO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 150,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2024 | Manutenção de escritório | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...280.674.100/0017-9 | R$ 584,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 167,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |