Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA105.924.280/0012-4 | R$ 142,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 79,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCAS MACHADO COMUNICAÇÃO539.459.530/0019-9 | R$ 4.890,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | UNIAO COMERCIAL LTDA092.571.440/0010-0 | R$ 352,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 161,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO SEBASTIÃO PRAIA LTDA792.769.780/0013-0 | R$ 366,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 79,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FABRICIO SANTOS VARGAS543.797.720/0010-5 | R$ 1.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | FLICKR INC000.000.000/0001-0 | R$ 1.315,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.072,70Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2024 | Combustíveis | BAGGIO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS051.569.310/0010-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | ANTONIO VITORIO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 250,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Combustíveis | SAO BERNARDO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA014.277.440/0015-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA166.700.850/1119-0 | R$ 1.365,27Glosa de R$ 15,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | NERI J. PIVA E CIA LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 232,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.331,00Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 155,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Hospedagem | GABOARDI PARK HOTEL EIRELI - ME172.391.010/0011-2 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Hospedagem | GABOARDI PARK HOTEL EIRELI - ME172.391.010/0011-2 | R$ 289,00 | Nota (PDF) ↗ |