Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | Alimentação | PIZZARIA CALABRIA958.361.360/0014-2 | R$ 38,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | POSTO GALO VE813.262.580/0263-2 | R$ 126,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SCOZ LTDA057.415.760/0012-3 | R$ 257,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 104,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Manutenção de escritório | CBM LOCAÇÕES LTDA135.903.550/0012-0 | R$ 1.612,40Glosa de R$ 1.842,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | JOIA POSTO LTDA838.908.140/0017-6 | R$ 172,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.865,08Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Alimentação | QA2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA440.179.330/0024-8 | R$ 47,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 295,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 231,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 326,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 144,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Alimentação | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA239.241.800/0028-4 | R$ 68,00Glosa de R$ 8,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 256,00Glosa de R$ 256,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA EPP055.942.860/0010-2 | R$ 330,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.964,92Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 35,90Glosa de R$ 3,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | ANTONIO VITORIO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 155,21 | Nota (PDF) ↗ |