Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 3.526,55Glosa de R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2024 | Combustíveis | G3 Auto Posto Ltda. - Epp084.147.490/0019-7 | R$ 146,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Assinatura de publicações | FOLHA DESBRAVADOR EDITORA LTDA073.686.330/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 186,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 237,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 118,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/9560-1 | R$ 1.015,30Glosa de R$ 76,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Hospedagem | HOTEL SÃO SEBASTIÃO PRAIA LTDA792.769.780/0013-0 | R$ 625,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Alimentação | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA239.241.800/0028-4 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | ANTONIO VITORIO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 222,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 277,06Glosa de R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | Zoom Video Communications Inc.000.000.000/0001-0 | R$ 301,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 253,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | POSTO GALO RT813.262.580/0042-7 | R$ 182,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Alimentação | IRIA MARIA ZAGO BASTOS ME079.794.660/0012-0 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |