Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2024 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 66,33Glosa de R$ 7,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | POSTO PLANALTO LTDA827.675.750/0010-7 | R$ 213,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Hospedagem | HOTEL ITAJARA LTDA.844.363.770/0018-8 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Alimentação | SIMOES REFEICOES LTDA211.548.950/0019-9 | R$ 65,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Alimentação | Café Cedro Rosa230.606.630/0010-5 | R$ 27,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Combustíveis | ANTONIO VITORIO PELIZZA.136.338.180/0019-3 | R$ 211,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,21 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA105.924.280/0012-4 | R$ 156,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Alimentação | RESTAURANTE DA IONA LTDA073.329.630/0013-1 | R$ 49,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 146,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 197,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Manutenção de escritório | GRALHA IMOVEIS180.910.830/0030-7 | R$ 1.116,00Glosa de R$ 1.284,42 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 152,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 86,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Manutenção de escritório | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 343,74Glosa de R$ 515,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Locação de veículos | AUTO LOCADORA HS LTDA - LOCALIZA783.554.840/0069-3 | R$ 1.071,90Glosa de R$ 39,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DRM LTDA027.798.000/0018-8 | R$ 172,12 | Nota (PDF) ↗ |