Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SC
| JAN | R$ 24.115,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.259,42 |
| MAR | R$ 54.385,36 |
| ABR | R$ 48.040,13 |
| MAI | R$ 77.667,51 |
| JUN | R$ 1.746,43 |
| JUL | -R$ 444,27 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 19.985,97 |
| NOV | R$ 60.415,90 |
| DEZ | R$ 40.555,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
867 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 45,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Alimentação | AUTO POSTO WDCOM ITUPORANGA LTDA517.493.590/0010-5 | R$ 26,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 512,00Glosa de R$ 15,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NORTE SUL LTDA175.712.570/0010-4 | R$ 244,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE ABASTECIMENTO SAMUARA LTDA834.215.520/0010-9 | R$ 100,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Hospedagem | HOTEL RENAR LTDA832.150.380/0010-9 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Hospedagem | HOTEL RENAR LTDA832.150.380/0010-9 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Alimentação | RESTAURANTE RIZZOLLI LTDA156.431.840/0018-5 | R$ 38,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Alimentação | MAD RESTAURANTE LTDA - EPP074.659.770/0012-3 | R$ 139,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Alimentação | HOTEL RENAR LTDA832.150.380/0010-9 | R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 142,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2024 | Manutenção de escritório | DUPLIQUE FPOLIS COBRANÇAS GARANTIDAS S/C LTDA001.525.480/0015-7 | R$ 766,36Glosa de R$ 78,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 244,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 92,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 479,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.489,92Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.995,46Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Combustíveis | NERI J. PIVA E CIA LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 238,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | RZR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA071.351.190/0011-0 | R$ 188,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 144,75 | Nota (PDF) ↗ |