Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Hospedagem | SULZBACH & CIA LTDA EPP828.005.090/0018-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | PEGEPEL IMPRESSOES LTDA853.496.780/0013-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 97,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Hospedagem | LAGES PLAZA HOTEL515.887.070/0010-0 | R$ 333,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | POSTO DA COLINA LTDA779.103.700/0019-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | LAGES PLAZA HOTEL515.887.070/0010-0 | R$ 270,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | FLEX HOTELARIA LTDA089.288.770/0015-9 | R$ 619,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | POSTO LEO AMPESSAN LTDA809.595.880/0014-4 | R$ 318,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE LTDA055.989.390/0011-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | LBM HOTEL LTDA - ME249.821.920/0014-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Manutenção de escritório | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI052.455.020/0010-4 | R$ 160,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | F.G FRATELLI COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA095.174.790/0037-4 | R$ 311,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | SULZBACH & CIA LTDA EPP828.005.090/0018-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | PIRES HOTEIS E TURISIMO LTDA804.519.410/0085-7 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | PIRES HOTEIS E TURISIMO LTDA804.519.410/0085-7 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | ALBA MARIA CARDOSO KRUGER132.331.110/0019-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 290,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | SULZBACH & CIA LTDA EPP828.005.090/0018-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |