Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | Combustíveis | PIVA COMERCIO LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 239,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.461,76Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2025 | Combustíveis | POSTO DA COLINA LTDA779.103.700/0019-0 | R$ 124,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Manutenção de escritório | CBM LOCAÇÕES LTDA135.903.550/0012-0 | R$ 3.458,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL PREMIUM209.474.580/0202-2 | R$ 247,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DFMKT comunicacao e tecnologia LTDA383.476.320/0010-7 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO QUERENCIA LTDA778.758.210/0010-4 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/9560-1 | R$ 1.074,44Glosa de R$ 62,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Hospedagem | FERREIRA LOPES HOTELARIA EIRELI835.128.550/0012-9 | R$ 467,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | TIC POSTO VIII756.355.730/0086-7 | R$ 300,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL PREMIUM209.474.580/0202-2 | R$ 550,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL PREMIUM209.474.580/0202-2 | R$ 470,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | LBM HOTEL LTDA - ME249.821.920/0014-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Combustíveis | POSTO IPIRELLA LTDA033.455.590/0014-1 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO RIVIERA392.874.470/0012-9 | R$ 269,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO R4 FLIAL 09 - CAMPOS NOVOS032.835.930/0099-6 | R$ 196,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 187,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA833.052.350/0593-5 | R$ 190,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.417,17Compra pela Câmara | — |