Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SC
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 119,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 59,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Alimentação | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA239.241.800/0028-4 | R$ 30,00Glosa de R$ 3,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA133.470.160/0011-7 | R$ 349,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFWARE IRELAND LTD000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 165,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,49 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 246,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 690,16Compra pela Câmara | — |
| 30/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 342,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Alimentação | FERREIRA LOPES RESTAURANTE EIRELI307.933.950/0019-8 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO R4 FLIAL 09 - CAMPOS NOVOS032.835.930/0099-6 | R$ 253,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,01 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2025 | Manutenção de escritório | ZOOM COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 627,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 79,05Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,90 | Recibo (PDF) ↗ |