Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2025 | Alimentação | DOUGLAS RAFAEL MATOS FRATELLI RESTAURANTE EIRELI110.458.330/0019-5 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Alimentação | CPQ Brasil S A745.520.680/0135-3 | R$ 48,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 97,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 247,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Hospedagem | LBM HOTEL LTDA - ME249.821.920/0014-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA105.924.280/0012-4 | R$ 157,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Manutenção de escritório | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI052.455.020/0010-4 | R$ 160,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 744,08Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 28,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | POSTO DA COLINA LTDA779.103.700/0019-0 | R$ 134,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 335,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | PIVA COMERCIO LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 271,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S/A807.329.280/0052-3 | R$ 265,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S/A807.329.280/0052-3 | R$ 303,76 | Nota (PDF) ↗ |