Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Hospedagem | HOTEIS VALERIM LTDA790.212.180/0018-2 | R$ 343,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Hospedagem | HOTEIS VALERIM LTDA790.212.180/0018-2 | R$ 318,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Alimentação | SANTÍSSIMA GULA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA008.969.980/0015-4 | R$ 35,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Alimentação | RESTAURANTE DA IONA LTDA073.329.630/0013-1 | R$ 54,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2025 | Combustíveis | POSTO VILA RICA CENTRO023.149.080/0028-6 | R$ 294,31Glosa de R$ 6,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 298,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 255,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Hospedagem | FEMA HOTEL LTDA042.630.160/0014-8 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Alimentação | OASIS RESTAURANTE LOUNGE LTDA267.081.570/0016-0 | R$ 63,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ENDURENCE GROUP B H SITES LTDA157.544.750/0014-0 | R$ 31,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Manutenção de escritório | ZOOM COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 621,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 165,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Hospedagem | Hotel Peixoto Ltda - ME204.312.890/0010-0 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Alimentação | Dos Elias Pizzaria Ltda548.033.350/0017-7 | R$ 38,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | POSTO DO BOI LTDA400.522.220/0017-2 | R$ 274,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | CBM LOCAÇÕES LTDA135.903.550/0012-0 | R$ 3.584,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA089.116.010/0016-8 | R$ 484,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | REDE JUNINHO OUTLET PREMIUM PORTO BELO LTDA394.881.640/0014-5 | R$ 205,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Hospedagem | AGPS HOTELARIA LTDA-EPP038.751.300/0016-6 | R$ 268,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Hospedagem | AGPS HOTELARIA LTDA-EPP038.751.300/0016-6 | R$ 536,00 | Nota (PDF) ↗ |