Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 1.248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 1.144,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA831.560.750/0019-3 | R$ 151,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Combustíveis | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP272.978.310/0012-3 | R$ 62,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Alimentação | LANCHONETE LIBÓRIO LTDA015.377.560/0013-7 | R$ 76,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Manutenção de escritório | DUPLIQUE FPOLIS COBRANÇAS GARANTIDAS S/C LTDA001.525.480/0015-7 | R$ 766,36Glosa de R$ 78,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP272.978.310/0012-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.673,99Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DFMKT comunicacao e tecnologia LTDA383.476.320/0010-7 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | POSTO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 275,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 247,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 238,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI E CIA LTDA- MATRIZ804.512.890/0010-2 | R$ 217,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,53 | Recibo (PDF) ↗ |