Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 181,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Combustíveis | POSTO PELIZZA136.338.180/0019-3 | R$ 160,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 03/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 211,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD000.000.000/0001-0 | R$ 275,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 251,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,14 | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | POSTO SAO JORGE LTDA851.525.360/0018-5 | R$ 225,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | 046 - GUARA 03 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0460-7 | R$ 246,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Combustíveis | HERMINIO NICOLLI E FILHO LTDA753.780.420/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | GRALHA IMOVEIS180.910.830/0030-7 | R$ 2.122,76Glosa de R$ 4,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA230.492.490/0019-7 | R$ 327,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 1.248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 45,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | JOLVER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA036.466.910/0019-3 | R$ 293,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 228,00 | Nota (PDF) ↗ |