Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Combustíveis | POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA236.437.700/0015-8 | R$ 137,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | PIVA COMERCIO LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 203,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | ZOOM COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 649,58 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Manutenção de escritório | CBM LOCAÇÕES LTDA135.903.550/0012-0 | R$ 3.391,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 320,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 199,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | POSTO GRAVATAL PREMIER LTDA864.468.950/0010-8 | R$ 188,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 196,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 1.476,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 1.364,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | JOIA POSTO816.027.240/0010-7 | R$ 186,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 64,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 26,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 1.123,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 1.497,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 464,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP272.978.310/0012-3 | R$ 264,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 1.227,20 | Nota (PDF) ↗ |