Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | Alimentação | FDA3 PARTICIPAÇÕES LTDA423.086.150/0012-0 | R$ 93,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Alimentação | AMOSIM RESTAURANTE LTDA ME224.502.160/0019-1 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL103.545.100/0011-0 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2025 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL103.545.100/0011-0 | R$ 378,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 247,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Alimentação | BEGIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA326.264.450/0017-8 | R$ 82,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2025 | Manutenção de escritório | SURVIO S. R. O000.000.000/0001-0 | R$ 203,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.504,95Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 178,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 234,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 138,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Alimentação | LANCHONETE LIBÓRIO LTDA015.377.560/0013-7 | R$ 73,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Manutenção de escritório | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI052.455.020/0010-4 | R$ 160,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.481,94Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.418,77Compra pela Câmara | — |
| 13/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 236,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Hospedagem | RESTAURANTE IOMERE LTDA115.860.500/0011-9 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |