Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | Alimentação | VIENA RESTAURANTES LTDA462.857.650/0283-6 | R$ 39,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2025 | Manutenção de escritório | DUPLIQUE FPOLIS COBRANÇAS GARANTIDAS S/C LTDA001.525.480/0015-7 | R$ 816,17Glosa de R$ 83,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Combustíveis | PIVA COMERCIO LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 265,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 552,40Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 57,70Glosa de R$ 4,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | NET Claro NXT669.702.290/0393-0 | R$ 104,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Manutenção de escritório | CBM LOCAÇÕES LTDA135.903.550/0012-0 | R$ 3.391,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 681,95Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.186,65Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 86,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Alimentação | GREEN S ALIMENTOS LTDA371.247.240/0015-7 | R$ 60,40Glosa de R$ 4,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Alimentação | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA239.241.800/0028-4 | R$ 27,00Glosa de R$ 5,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DFMKT comunicacao e tecnologia LTDA383.476.320/0010-7 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0126-0 | R$ 217,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Hospedagem | OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA EPP018.835.830/0010-9 | R$ 538,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Alimentação | CANTINA GALPAO EIRELI093.406.350/0010-2 | R$ 139,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 512,00 | Nota (PDF) ↗ |