Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS VOLTA GRANDE265.049.090/0017-0 | R$ 303,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 3.522,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Hospedagem | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 187,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2025 | Alimentação | CRISANTO STOFFEL ME836.812.390/0010-0 | R$ 55,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | POSTO CCE BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIAS LTDA252.618.800/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO COLPANI LTDA019.257.290/0013-1 | R$ 301,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS ABASTECE VALPARAISO LTDA105.924.280/0012-4 | R$ 219,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Alimentação | PADOCA DO MANO CAFE E COMERCIO DE MOVEIS005.537.720/0015-0 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Alimentação | HOTEL SLAVIERO ESSENTIAL CHAPECO LTDA.378.844.140/0013-0 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | STREAMYARD INC000.000.000/0001-0 | R$ 270,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Manutenção de escritório | STREAMYARD CORE000.000.000/0001-0 | R$ 270,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Hospedagem | LBM HOTEL LTDA - ME249.821.920/0014-7 | R$ 175,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Hospedagem | HOTEL E RESTAURANTE RULIZ LTDA054.387.690/0010-0 | R$ 199,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA833.052.350/0640-0 | R$ 227,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...280.674.100/0017-9 | R$ 584,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A.083.367.830/0019-0 | R$ 423,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2025 | Hospedagem | HOTEL E CHURRASCARIA BORDIGNON GRILL103.545.100/0011-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |