Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 82,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Manutenção de escritório | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI052.455.020/0010-4 | R$ 177,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Combustíveis | POSTO NAVEL II LTDA - EPP044.408.850/0010-9 | R$ 141,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA166.700.850/4754-2 | R$ 1.324,94Glosa de R$ 51,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 684,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Hospedagem | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 1.026,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Hospedagem | HOTEIS VALERIM LTDA790.212.180/0018-2 | R$ 439,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2025 | Alimentação | ALIMENTACAO CONSCIENTE LTDA239.241.800/0028-4 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO WDCOM ITUPORANGA LTDA517.493.590/0010-5 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Alimentação | PADRE ROMA RESTAURANTE LTDA523.647.900/0019-8 | R$ 48,90Glosa de R$ 4,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2025 | Alimentação | HOTEL ALIANCA EXPRESS SA069.411.510/0012-0 | R$ 123,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 230,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 246,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 204,60Crédito | — |
| 14/03/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 220,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 229,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Hospedagem | L A ZAGO SERV DE HOTELARIA247.178.230/0010-9 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Hospedagem | L A ZAGO SERV DE HOTELARIA247.178.230/0010-9 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Alimentação | PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA093.148.450/0012-6 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |