Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EDTUR - Viagens e Turismo LTDA.179.889.540/0015-7 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Pop359.689.390/0012-9 | R$ 13,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 Pop359.689.390/0012-9 | R$ 8,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Alimentação | MARCOS JOAO LOURENCO LTDA037.406.900/0010-3 | R$ 93,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | POSTO SEGURO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA376.013.060/0010-3 | R$ 206,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | POSTO ALDI LTDA015.771.270/0013-0 | R$ 231,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Manutenção de escritório | CBM LOCAÇÕES LTDA135.903.550/0012-0 | R$ 3.391,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,53 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Hospedagem | VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP865.476.350/0012-9 | R$ 398,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Hospedagem | VERDE VALE SERVICOS LTDA - EPP865.476.350/0012-9 | R$ 478,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | POSTO R4 FLIAL 09 - CAMPOS NOVOS032.835.930/0099-6 | R$ 314,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU832.207.230/0438-2 | R$ 266,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | IGUAÇU HOTEL LTDA958.615.220/0019-4 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 91,08Glosa de R$ 14,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 200,53 | Nota (PDF) ↗ |