Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA166.700.850/1119-0 | R$ 1.864,33Glosa de R$ 46,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Hospedagem | AGPS HOTELARIA LTDA038.751.300/0024-7 | R$ 433,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 337,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 194,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.949,60Compra pela Câmara | — |
| 20/10/2025 | Hospedagem | JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA049.265.190/0015-6 | R$ 556,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Hospedagem | VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA047.773.650/0018-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Hospedagem | VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA047.773.650/0018-8 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | POSTO DO LIRIO LTDA792.455.930/0010-6 | R$ 197,08Glosa de R$ 14,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | ITAJAI SANTA ROSA DISCOVERY074.737.350/0735-6 | R$ 234,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 97,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MANU LTDA ME271.758.180/0010-0 | R$ 280,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 188,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DFMKT comunicacao e tecnologia LTDA383.476.320/0010-7 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Combustíveis | PIVA COMERCIO LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2025 | Manutenção de escritório | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI052.455.020/0010-4 | R$ 168,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 530,17Compra pela Câmara | — |
| 11/10/2025 | Hospedagem | MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA034.298.470/0018-4 | R$ 176,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 98,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 143,02 | Nota (PDF) ↗ |