Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PT · SC
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.552,40Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.575,33Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 42,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 131,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | ZOOM COMMUNICATIONS inc000.000.000/0001-0 | R$ 597,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.890,02Compra pela Câmara | — |
| 28/10/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | CBM LOCAÇÕES LTDA135.903.550/0012-0 | R$ 3.608,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | GARZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA050.237.370/0014-3 | R$ 159,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 201,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 440,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.210,77Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2025 | Alimentação | CONQUILHA RESTAURANTE EIRELI - ME051.946.400/0010-1 | R$ 45,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | LANCHONETE E RESTAURANTE DA FAMILIA LTDA:012.829.780/0015-6 | R$ 76,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0070-8 | R$ 64,70Glosa de R$ 8,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 49,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU832.207.230/0446-3 | R$ 307,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |