Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | Combustíveis | SAO BERNARDO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA014.277.440/0015-0 | R$ 524,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Hospedagem | MARAVILHA PALACE HOTEL LTDA826.897.530/0011-0 | R$ 171,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Hospedagem | JOINVILLE EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA049.265.190/0015-6 | R$ 465,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | SONHO MEU COM. DE COMB. E DER. DE PETROLEO LTDA047.645.110/0013-0 | R$ 179,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | GC COMBUSTIVEIS PARAISO II LTDA469.847.750/0014-0 | R$ 134,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5012.724.340/0053-7 | R$ 149,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTO ANTONIO496.360.080/0013-8 | R$ 480,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS LAGO SUL LTDA321.697.950/0015-2 | R$ 230,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 200,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.924,93Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/9560-1 | R$ 812,99Glosa de R$ 43,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Hospedagem | HOTEL BRASIL041.145.940/0011-2 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | DEVANIR GARCIA PARRA e CIA LTDA028.685.330/0011-5 | R$ 397,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 119,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | POSTOS PELANDA JAGUARIAIVA II789.019.150/0148-0 | R$ 369,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 3.878,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 173,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL MAM LTDA107.029.040/0011-2 | R$ 171,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | STREAMYARD INC000.000.000/0001-0 | R$ 251,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.210,77Crédito | — |