Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Hospedagem | HOTEL -MARCOS MARTARELLO EPP801.629.020/0016-3 | R$ 135,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Hospedagem | HOTEL -MARCOS MARTARELLO EPP801.629.020/0016-3 | R$ 405,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Alimentação | MARLI FLORINDO FURTADO807.192.550/0014-8 | R$ 110,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.461,99Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.784,26Compra pela Câmara | — |
| 20/11/2025 | Alimentação | TEXANO GRILL COMERCIO DE REFEICOES LTDA011.745.740/0014-9 | R$ 112,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Alimentação | NAS ONDAS CAFE LTDA:451.735.500/0014-0 | R$ 31,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2025 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 57,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA022.239.660/0461-5 | R$ 375,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Alimentação | CHICAGO PRIME ALIMENTOS EIRELI190.994.390/0022-2 | R$ 99,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 137,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JOIA LTDA613.265.490/0016-5 | R$ 145,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 89,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 172,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JOIA LTDA613.265.490/0016-5 | R$ 179,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 51,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 67,33 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | POSTO PANTANAL LTDA - ME071.110.450/0018-2 | R$ 231,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS029.915.020/0023-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |