Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.463,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.674,75 |
| MAR | R$ 60.503,60 |
| ABR | R$ 51.133,17 |
| MAI | R$ 47.815,51 |
| JUN | R$ 39.068,71 |
| JUL | R$ 55.386,44 |
| AGO | R$ 39.824,88 |
| SET | R$ 35.356,84 |
| OUT | R$ 34.603,43 |
| NOV | R$ 44.853,06 |
| DEZ | R$ 34.596,46 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.188 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Alimentação | GF4 PARTICIPACOES LTDA276.801.400/0070-8 | R$ 64,70Glosa de R$ 8,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Alimentação | FORNERIA BETTARELLO LTDA331.659.640/0014-9 | R$ 49,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Combustíveis | COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU832.207.230/0454-4 | R$ 285,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Manutenção de escritório | Elegis Gestão Estratégica, Consultoria e Tecn...280.674.100/0017-9 | R$ 584,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 205,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 321,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 950,14Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 227,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND LTD000.000.000/0001-0 | R$ 320,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 53,96Crédito | — |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 91,43 | — |
| 30/11/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Hospedagem | MARAVILHA PALACE HOTEL LTDA826.897.530/0011-0 | R$ 195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Combustíveis | PIVA COMERCIO LTDA836.758.680/0011-9 | R$ 224,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2025 | Manutenção de escritório | ZOOM COMUNNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 593,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Hospedagem | RESTAURANTE IOMERE LTDA115.860.500/0011-9 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.015,44Compra pela Câmara | — |
| 27/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO M & N LTDA - ME069.454.530/0017-7 | R$ 130,52 | Nota (PDF) ↗ |