Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.201,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.770,58 |
| MAR | R$ 60.800,61 |
| ABR | R$ 64.618,10 |
| MAI | R$ 92.395,21 |
| JUN | R$ 75.407,40 |
| JUL | R$ 47.893,74 |
| AGO | R$ 37.001,28 |
| SET | R$ 8.745,33 |
| OUT | R$ 7.010,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
819 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 322,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Combustíveis | SAO JOSE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA073.654.810/0018-8 | R$ 230,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Hospedagem | MARAVILHA PALACE HOTEL LTDA826.897.530/0011-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 530,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2026 | Manutenção de escritório | MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI052.455.020/0010-4 | R$ 168,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.505,98Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2026 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 290,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.493,50Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2026 | Hospedagem | VALDIR PEREGO079.094.370/0019-1 | R$ 209,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN825.084.330/0011-7 | R$ 93,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2026 | Hospedagem | LBM HOTEL LTDA - ME249.821.920/0014-7 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/9560-1 | R$ 819,53Glosa de R$ 41,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Alimentação | Lavezzo Corporacoes Comerciais Ltda ME423.662.300/0011-9 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Alimentação | C GOMES DOS SANTOS RESTAURANTES E LANCHONETES LTD140.177.810/0021-2 | R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 253,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2026 | Combustíveis | POSTO AVIÃO LTDA027.425.890/0012-9 | R$ 90,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Alimentação | CHICAGO PRIME ALIMENTOS EIRELI190.994.390/0022-2 | R$ 99,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2026 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 227,00 | Nota (PDF) ↗ |