Deputado federal · PT · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 44.201,80 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.770,58 |
| MAR | R$ 60.800,61 |
| ABR | R$ 64.618,10 |
| MAI | R$ 92.395,21 |
| JUN | R$ 75.407,40 |
| JUL | R$ 47.893,74 |
| AGO | R$ 37.001,28 |
| SET | R$ 8.745,33 |
| OUT | R$ 7.010,83 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
819 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/03/2026 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA XANXERE FILIAL 10234.489.640/0125-5 | R$ 268,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 272,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Hospedagem | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 352,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Hospedagem | HOTEL FIORINI LTDA832.971.680/0013-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Alimentação | SEVILLE PARK HOTEL LTDA087.861.890/0010-0 | R$ 19,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Alimentação | RICARDO AGENOR DIAS DE OLIVEIRA480.799.240/0023-2 | R$ 41,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2026 | Alimentação | RESTAURANTE BEBBER LTDA197.819.530/0016-2 | R$ 42,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Alimentação | RAFAELA KOPROSKI PALOSCHI ME081.554.060/0015-5 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 530,00 | — |
| 30/03/2026 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 227,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2026 | Manutenção de escritório | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI521.145.480/0016-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2026 | Manutenção de escritório | ZOOM COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 582,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 588,05Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 136,00Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.635,72Compra pela Câmara | — |
| 28/03/2026 | Hospedagem | HOTEL SANTIN LTDA089.927.330/0016-1 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Hospedagem | ANTONIO ANTUNES427.670.620/0017-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2026 | Combustíveis | POSTO MILAO LTDA060.104.280/0010-0 | R$ 206,06 | Nota (PDF) ↗ |