Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.095,72 |
| MAR | R$ 32.540,02 |
| ABR | R$ 24.846,78 |
| MAI | R$ 16.338,13 |
| JUN | R$ 26.798,76 |
| JUL | R$ 22.207,62 |
| AGO | R$ 44.307,44 |
| SET | R$ 25.587,83 |
| OUT | R$ 24.967,58 |
| NOV | R$ 28.323,24 |
| DEZ | R$ 26.418,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 241,56 | — |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 691,53Glosa de R$ 61,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 461,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MSB CONSULTORIA LTDA226.636.720/0011-0 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,14 | — |
| 30/06/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Manutenção de escritório | ECP INCORPORAÇÇOES S/A047.568.030/0012-1 | R$ 3.204,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 782,72Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 782,72Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2023 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 691,53Glosa de R$ 61,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 239,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 560,01Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 413,97Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 690,51Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 32,95Crédito | — |
| 22/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 286,16Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 364,86Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 391,30Compra pela Câmara | — |
| 21/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 377,97Compra pela Câmara | — |