Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · SC
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 20.095,72 |
| MAR | R$ 32.540,02 |
| ABR | R$ 24.846,78 |
| MAI | R$ 16.338,13 |
| JUN | R$ 26.798,76 |
| JUL | R$ 22.207,62 |
| AGO | R$ 44.307,44 |
| SET | R$ 25.587,83 |
| OUT | R$ 24.967,58 |
| NOV | R$ 28.323,24 |
| DEZ | R$ 26.418,11 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BULGARELLI LTDA816.201.220/0018-2 | R$ 246,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI209.474.580/0105-0 | R$ 197,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 2.487,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MSB CONSULTORIA LTDA226.636.720/0011-0 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 929,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,83 | — |
| 30/09/2023 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Manutenção de escritório | ECP INCORPORAÇÇOES S/A047.568.030/0012-1 | R$ 3.204,78 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Hospedagem | HOTEL RAINERIO LTDA ME041.877.660/0018-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Hospedagem | HOTEL RAINERIO LTDA ME041.877.660/0018-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 680,59Glosa de R$ 336,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 674,46Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 674,46Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 674,46Compra pela Câmara | — |
| 20/09/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 563,37Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 378,00Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 378,00Compra pela Câmara | — |
| 19/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA320.855.270/0015-2 | R$ 936,47 | Nota (PDF) ↗ |