Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.749,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.960,64 |
| MAR | R$ 30.644,46 |
| ABR | R$ 25.183,64 |
| MAI | R$ 25.622,40 |
| JUN | R$ 36.653,32 |
| JUL | R$ 40.628,64 |
| AGO | R$ 33.966,12 |
| SET | R$ 42.592,66 |
| OUT | R$ 33.924,91 |
| NOV | R$ 35.817,89 |
| DEZ | R$ 30.736,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
340 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,73 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/05/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Manutenção de escritório | ECP INCORPORAÇÇOES S/A047.568.030/0012-1 | R$ 3.339,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 904,11Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 904,11Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 987,01Compra pela Câmara | — |
| 29/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 569,70Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2024 | Hospedagem | Tri Hotel Executive Indaial209.474.580/0156-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Hospedagem | Tri Hotel Executive Indaial209.474.580/0156-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Hospedagem | Tri Hotel Executive Indaial209.474.580/0156-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | DGA - DIGITALART COMUNICACAO VISUAL LTDA096.448.750/0010-9 | R$ 655,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0024-0 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA209.474.580/0024-0 | R$ 218,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2024 | Combustíveis | SOCIEDADE ABAST. SANTA BARBARA LTDA836.506.550/0013-2 | R$ 358,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Hospedagem | HOTEL RECH BN LTDA306.283.280/0011-8 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 1.186,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 77,00Compra pela Câmara | — |