Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · SC
| JAN | R$ 22.749,77 |
|---|---|
| FEV | R$ 19.960,64 |
| MAR | R$ 30.644,46 |
| ABR | R$ 25.183,64 |
| MAI | R$ 25.622,40 |
| JUN | R$ 36.653,32 |
| JUL | R$ 40.628,64 |
| AGO | R$ 33.966,12 |
| SET | R$ 42.592,66 |
| OUT | R$ 33.924,91 |
| NOV | R$ 35.817,89 |
| DEZ | R$ 30.736,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
340 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Diego Rafael Tenfen383.808.190/0010-2 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.358,95Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 318,70Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 318,70Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 338,67Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 318,70Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 338,67Compra pela Câmara | — |
| 22/10/2024 | Hospedagem | HOTEL CAYORA104.358.410/0018-5 | R$ 206,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Hospedagem | HOTEL CAYORA104.358.410/0018-5 | R$ 206,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 612,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 1.028,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 708,08Glosa de R$ 64,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 6.618,19Glosa de R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | MSB CONSULTORIA LTDA226.636.720/0011-0 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 3.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 928,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,52 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |