Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · MDB · SC
| JAN | R$ 27.795,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.756,95 |
| MAR | R$ 42.269,68 |
| ABR | R$ 31.144,89 |
| MAI | R$ 33.714,00 |
| JUN | R$ 30.591,27 |
| JUL | R$ 46.105,21 |
| AGO | R$ 37.546,56 |
| SET | R$ 31.182,98 |
| OUT | R$ 30.947,92 |
| NOV | R$ 30.848,12 |
| DEZ | R$ 30.899,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | ROMANO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA030.755.580/0012-4 | R$ 356,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Manutenção de escritório | ECP INCORPORAÇÇOES S/A047.568.030/0012-1 | R$ 3.536,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 71,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2025 | Hospedagem | AR & M PALACE HOTEL LTDA038.964.070/0013-7 | R$ 743,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 323,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Combustíveis | ALTO UMUARAMA COMBUSTIVEIS LTDA047.482.350/0011-7 | R$ 242,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.307,64Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 10834.888.820/0118-5 | R$ 477,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 231,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 777,95Glosa de R$ 70,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 145,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 367,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 779,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 30834.888.820/0312-9 | R$ 332,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Hospedagem | VANDER - CONFORT HOTEL - EIRELI - ME260.341.640/0012-3 | R$ 640,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2025 | Combustíveis | WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS120.720.110/0016-6 | R$ 230,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 113,72 | Nota (PDF) ↗ |