Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.795,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.756,95 |
| MAR | R$ 42.269,68 |
| ABR | R$ 31.144,89 |
| MAI | R$ 33.714,00 |
| JUN | R$ 30.591,27 |
| JUL | R$ 46.105,21 |
| AGO | R$ 37.546,56 |
| SET | R$ 31.182,98 |
| OUT | R$ 30.947,92 |
| NOV | R$ 30.848,12 |
| DEZ | R$ 30.899,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Hospedagem | SUSIN HOTEL LTDA021.113.030/0010-7 | R$ 784,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 400,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2025 | Combustíveis | MAQCENTER LTDA481.932.330/0018-4 | R$ 584,00Glosa de R$ 311,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MSB CONSULTORIA LTDA226.636.720/0011-0 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANNY KAROLINE CORDEIRO MADUREIRA DE OLIVEIRA430.463.230/0012-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 349,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/05/2025 | Manutenção de escritório | CELESC DISTRIBUICAO S.A083.367.830/0019-0 | R$ 28,73Glosa de R$ 1,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS120.720.110/0016-6 | R$ 244,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 202,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VERENKA 04 LTDA396.280.240/0012-5 | R$ 421,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 1.246,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,50 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 30/04/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 169,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Manutenção de escritório | ECP INCORPORAÇÇOES S/A047.568.030/0012-1 | R$ 3.536,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Hospedagem | HOTEL CAYORA104.358.410/0018-5 | R$ 525,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 687,50 | Nota (PDF) ↗ |