Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.795,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.756,95 |
| MAR | R$ 42.269,68 |
| ABR | R$ 31.144,89 |
| MAI | R$ 33.714,00 |
| JUN | R$ 30.591,27 |
| JUL | R$ 46.105,21 |
| AGO | R$ 37.546,56 |
| SET | R$ 31.182,98 |
| OUT | R$ 30.947,92 |
| NOV | R$ 30.848,12 |
| DEZ | R$ 30.899,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 583,07Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 777,91Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANNY KAROLINE CORDEIRO MADUREIRA DE OLIVEIRA430.463.230/0012-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 251,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A.020.128.620/0016-0 | R$ 1.043,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Locação de veículos | DALETH VEICULOS LTDA EPP045.159.630/0018-9 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 1.103,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,36 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,84 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 3.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Manutenção de escritório | ECP INCORPORAÇÇOES S/A047.568.030/0012-1 | R$ 3.536,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Hospedagem | TRI HOTEL CAXIAS LTDA209.474.580/0156-5 | R$ 669,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 342,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS120.720.110/0016-6 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Hospedagem | HOTEL & EVENTOS FIGUEIRAS S/A157.178.130/0017-4 | R$ 630,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 247,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 318,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 8804.512.890/0095-1 | R$ 388,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Hospedagem | OCTAVIANO ZANDONAI E FILHOS LTDA EPP018.835.830/0010-9 | R$ 287,00 | Nota (PDF) ↗ |