Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.795,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.756,95 |
| MAR | R$ 42.269,68 |
| ABR | R$ 31.144,89 |
| MAI | R$ 33.714,00 |
| JUN | R$ 30.591,27 |
| JUL | R$ 46.105,21 |
| AGO | R$ 37.546,56 |
| SET | R$ 31.182,98 |
| OUT | R$ 30.947,92 |
| NOV | R$ 30.848,12 |
| DEZ | R$ 30.899,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | Maria Tereza Duarte Mendonça***.686.519-** | R$ 2.950,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Manutenção de escritório | ECP INCORPORAÇÇOES S/A047.568.030/0012-1 | R$ 3.339,54 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Combustíveis | POSTO MIME S.A. FL 30834.888.820/0312-9 | R$ 114,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 171,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 708,08Glosa de R$ 64,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2025 | Combustíveis | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA190.462.180/0100-4 | R$ 181,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO GPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA129.748.340/0018-7 | R$ 195,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | POSTO 7 ARARAS LTDA189.397.910/0018-5 | R$ 177,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA051.618.100/0014-3 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Hospedagem | Tri Hotel Executive Indaial209.474.580/0156-5 | R$ 207,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2025 | Hospedagem | Tri Hotel Executive Indaial209.474.580/0156-5 | R$ 207,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Hospedagem | São Joaquim Park Hotel Ltda021.830.830/0012-7 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Hospedagem | São Joaquim Park Hotel Ltda021.830.830/0012-7 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 708,08Glosa de R$ 64,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/12/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,01 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 118,52 | — |
| 31/12/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |