Deputado federal · MDB · SC
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.795,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.756,95 |
| MAR | R$ 42.269,68 |
| ABR | R$ 31.144,89 |
| MAI | R$ 33.714,00 |
| JUN | R$ 30.591,27 |
| JUL | R$ 46.105,21 |
| AGO | R$ 37.546,56 |
| SET | R$ 31.182,98 |
| OUT | R$ 30.947,92 |
| NOV | R$ 30.848,12 |
| DEZ | R$ 30.899,28 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SC); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
457 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Telefonia | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 169,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 884,77 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANNY KAROLINE CORDEIRO MADUREIRA DE OLIVEIRA430.463.230/0012-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 419,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 848,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS120.720.110/0016-6 | R$ 75,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 799,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 234,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS120.720.110/0016-6 | R$ 280,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | HOTEL JARDIM BULEVARD LTDA - ME146.292.490/0017-5 | R$ 825,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL MACHADINHO LTDA154.626.840/0011-0 | R$ 309,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANNY KAROLINE CORDEIRO MADUREIRA DE OLIVEIRA430.463.230/0012-9 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MSB CONSULTORIA LTDA226.636.720/0011-0 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | WS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS120.720.110/0016-6 | R$ 238,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Hospedagem | POUSADA DECK PEREIRÃO582.157.680/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Hospedagem | POUSADA DECK PEREIRÃO582.157.680/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Hospedagem | POUSADA DECK PEREIRÃO582.157.680/0016-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Manutenção de escritório | Cond. Ed. Barcelona Plaza075.822.230/0015-3 | R$ 777,95Glosa de R$ 70,30 | Recibo (PDF) ↗ |